Trilha de auditoria da remediação. Este material registra a aplicação da spec de remediação da Auditoria Interna de 07/07/2026, aprovada em bloco por Andrey D'Almeida (Head de CS). É a fonte de verdade sobre o que mudou no Hub, o que permanece em aberto e os apontamentos que foram registrados mas não corrigidos (aguardam decisão ou insumo).
Controle documental
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dono do documento | Andrey D'Almeida, Head de CS |
| Versão | 1.1 |
| Data de aprovação | 10/07/2026 |
| Próxima revisão | Trimestral — 10/10/2026 |
| Classificação | Confidencial (ver R13) |
Papéis e donos
| Pessoa | Papel | Escopo |
|---|---|---|
| Andrey D'Almeida | Head de CS | Liderança da área, decisões e reuniões estratégicas, Product Owner, dono nominal do Hub. |
| Ivan Alves | CSM | Dia a dia com clientes, condução operacional da carteira. |
Restrição conhecida (R19): a área não possui hoje uma camada N1 de suporte. Head de CS e CSM absorvem a demanda operacional, o que contraria o Princípio 03 ("CS não é suporte") por limitação de estrutura, não por desenho. Mitigação vigente: o DigAI Help é a primeira linha de contenção, e Customer Education é a contratação prioritária por ser a função que devolve capacidade às demais.
Resumo de aplicação (spec §9)
Aplicados: R01, R02, R03, R05, R06, R07, R08, R09, R11, R12, R14, R17, R18.
Aplicados com dependência declarada:
- R04 — Ficha de Passagem criada (ver template); adoção depende de contraparte em Vendas (Sales Machine, fora do escopo auditado).
- R16 — materiais de Operação & RACI e Adoção & Health Score cobertos pelo Playbook das Áreas, condicionado à correção prévia das inconsistências (5→4 dimensões, 4→3 faixas, D+→K+), já aplicada.
Reclassificado:
- R15 — de "link quebrado" para "ativo a criar". Template de boas-vindas redigido e publicado; link placeholder removido.
Pendente de insumo:
- R10 — eixo ARR aprovado, limiares não fornecidos. Estrutura publicada com marcador
<<A DEFINIR>>visível. Bloqueia a replicabilidade da segmentação.
Externo:
- R13 — controle de acesso. O Hub está rotulado "Confidencial" e é servido sem autenticação. Ação de infraestrutura, fora do escopo de edição de conteúdo — encaminhar ao time técnico (aplicar autenticação equivalente à da Sales Machine ou reclassificar o rótulo). Não é aceitável manter o rótulo sem o controle.
Apontamentos abertos — registrados, não corrigidos
- R19 — Ausência de camada N1 contradiz o Princípio 03. Ou a estrutura ganha N1, ou o princípio é reescrito como meta declarada com prazo.
- R20 — Customer Education sem dono e sem chapéu. É a alavanca que sustentaria o SMB sem CSM dedicado e reduziria a carga de suporte sobre o CSM (causa parcial de R19).
- R21 — Métrica "tempo até credencial de ATS recebida" não instrumentada. Definida como métrica de Implementation, mas não há evento nem campo que a capture.
Changelog
- v1.1 — 10/07/2026 — Remediação da Auditoria Interna de 07/07/2026. Régua de tempo unificada (D0/K0, dias úteis; renovação em dias corridos). Health Score consolidado em 3 faixas e 4 dimensões ponderadas, com dono e cadência. Pilares da North Star padronizados. Ficha de Passagem Vendas→CS criada. RACI reconstruída. Donos de ritual nomeados. Integração reescrita como multi-ATS.
- v1.0 — Versão inicial do Hub de CS.